PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | |||||||||||
Kengetallen | Wat mag het kosten? | (bedragen x € 1.000) | |||||||||
Omschrijving | Realisatie | Raming | Raming | Realisatie | Na wyz. | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Bestaand beleid | 2.614 | 3.527 | 2.587 | 2.515 | 2.515 | 2.515 | |||||
1. Aantal gesubs. jeugdleden en aangepaste sporters | 2.021 | 2.050 | 2.050 | waarvan incidenteel | 72 | ||||||
2. Gemiddeld subsidiebedrag per lid van een amateurvereniging | € 14,92 | € 14,92 | € 14,92 | Nieuw beleid/ombuigingen | |||||||
waarvan incidenteel | |||||||||||
3. Aantal bezoekers museum | 4.339 | 4.300 | 4.300 | Totaal lasten | 2.614 | 3.527 | 2.587 | 2.515 | 2.515 | 2.515 | |
4. Aantal (gesubsidieerde) culturele activiteiten | 80 | 80 | 80 | ||||||||
5. Aantal activiteiten tijdens WAK * | 8 | 15 | 8 | Baten | |||||||
6. Aantal deelnemers GALM | 40 | 47 | 47 | Bestaand beleid | 120 | 128 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
7. Aantal jeugdige deelnemers sportbuurtwerk | 120 | 130 | 130 | waarvan incidenteel | |||||||
8. Aantal scholen met beleid bewegingsonderwijs | 11 | 11 | 11 | Nieuw beleid/ombuigingen | |||||||
9. Aantal bezoekers gemeentelijk(e) zwembad(en) | 19.410 | 20.000 | 21.000 | waarvan incidenteel | |||||||
10. Aantal leners bibliotheek | 5.990 | 5.700 | 5.800 | Totaal baten | 120 | 128 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
11. Aantal uitleningen bibliotheek | 147.333 | 170.000 | 170.000 | Saldo baten en lasten | -2.494 | -3.399 | -2.490 | -2.418 | -2.418 | -2.418 | |
12. Aantal (gesubsidieerde) evenementen in de gemeente | 29 | 28 | 29 | Mutaties reserves | 45 | 935 | 59 | -13 | -13 | -13 | |
13. Aantal tentoonstellingen in de gemeente | 10 | 10 | 12 | ||||||||
14. Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner | €91 | €124 | €91 | Saldo programma | -2.449 | -2.464 | -2.431 | -2.431 | -2.431 | -2.431 | |
