PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN | |||||||||||
Kengetallen | Wat mag het kosten? | (bedragen x € 1.000) | |||||||||
Omschrijving | Realisatie | Raming | Raming | Realisatie | Na wyz. | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1. Personen (18+) met bijstandsuitkering per 1.000 inwoners | 18,1 | 18,5 | 17,8 | Bestaand beleid | 26.271 | 26.515 | 27.085 | 27.058 | 26.808 | 26.558 | |
2. Huishoudens met bijstandsuitkering tov totaal huishoudens | 2,4 | 2,4 | 2,3 | waarvan incidenteel | 28 | ||||||
3. % werklozen t.o.v. de beroepsbevolking | 3,6% | - | 3,4% | Nieuw beleid/ombuigingen | -250 | -250 | -250 | ||||
4. Aantal uitkeringen WWB/Participatiewet | 273 | 300 | 282 | waarvan incidenteel | |||||||
5. Schadelastbeperking (parttime inkomsten) | € 130.188 | € 100.000 | € 125.000 | Totaal lasten | 26.271 | 26.515 | 27.085 | 26.808 | 26.558 | 26.308 | |
6. Gemiddelde uitkering per uitkeringsgerechtigde | € 12.290 | € 11.800 | € 11.750 | ||||||||
7. Aantal huishoudens met een laag inkomen (parameter AU) | 3810 | 3834 | 3844 | Baten | |||||||
8. Afhandelingsduur uitkeringsaanvraag levensonderhoud (kalenderdagen) | 34 | 35 | 30 | Bestaand beleid | 5.608 | 5.839 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | |
waarvan incidenteel | |||||||||||
9. Aantal lopende dossiers schuldhulpverlening | 52 | 45 | 45 | Nieuw beleid/ombuigingen | |||||||
10. % Uitkeringsgerechtigden met collectieve ziektekostenverzekering | 58% | 60% | 60% | waarvan incidenteel | |||||||
Totaal baten | 5.608 | 5.839 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | |||||
11. Mate waarin hulpvragers het loket goed weet te vinden | 73% | 73% | 75% | Saldo baten en lasten | -20.663 | -20.676 | -21.538 | -21.261 | -21.011 | -20.761 | |
12. Mate waarin burgers snelle ondersteuning ervaren | 62% | 62% | 65% | Mutaties reserves | 237 | 297 | 1.407 | 1.180 | 912 | 0 | |
13. Mate waarin burgers ondersteund worden bij gesprek | nb | 70% | 78% | ||||||||
14. Mate waarin burgers dat passende ondersteuning ervaren | 75% | 75% | 76% | Saldo programma | -20.426 | -20.379 | -20.132 | -20.081 | -20.099 | -20.761 | |
15. Respons Cliëntervaringsmonitor Wmo | 40% | 45% | 55% | ||||||||
16. Mate waarin burgers ondersteuning ervaren bij de zelfredzaamheid | 76% | 76% | 79% | ||||||||
Omschrijving | Realisatie | Raming | Raming | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
17. Mate waarin de Wmo-ondersteuning leidt tot een betere kwaliteit van leven | 73% | 73% | 75% | ||||||||
18. Mate waarin mantelzorgers minder overbelasting ervaren | 85,8% | 85% | 86% | ||||||||
19. Mate waarin burgers kwalitatief goede ondersteuning ervaren | 79% | 79% | 83% | ||||||||
20. Aantal activiteiten in ambulant Jeugd- en Jongerenwerk | - | 480 | 624 | ||||||||
21. Aantal activiteiten in jc Komma (2017/18 geen locatie) | - | 12 | 125 | 247 | |||||||
22. percentuele daling van aantal in te zetten voorzieningen Jeugdwet | nvt | 10% | 10% | ||||||||
23. jongeren weten toegang tot jeugdhulp te vinden (CEO) | 42% | 42% | 45% | ||||||||
24. ouders weten toegang tot jeugdhulp voor hun kind te vinden (CEO) | 35% | 35% | 40% | 580N en 40PGB | |||||||
25. jongeren voelen zich geholpen en gehoord bij jeugdhulp (CEO) | 38% | 38% | 40% | ||||||||
26.ouders voelen zich geholpen en gehoord bij jeugdhulp (CEO) | 47% | 47% | 50% | ||||||||
27. jongeren voelen zich beter na jeugdhulp (CEO) | 50% | 50% | 55% | ||||||||
28. ouders erva+ren dat het met hun kind beter gaat na jeugdhulp (CEO) | 65% | 65% | 70% | ||||||||
29. Aantal inbewaringstellingen (IBS) ingevolge Wet BOPZ | 9 | 12 | 12 | ||||||||
30. Aantal meldingen infectieziekten | 39 | 20 | 20 | ||||||||
31. Aantal reanimatiemeldingen Hartveilig Wonen (HW) | 14 | 21 | 20 | ||||||||
32. Aantal bij HW geregistreerde vrijwillige hulpverleners | 267 | 298 | 300 | ||||||||
33. Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner | €748 | €755 | €786 | ||||||||
