PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG | |||||||||||
Kengetallen | Wat mag het kosten? | (bedragen x € 1.000) | |||||||||
Omschrijving | Realisatie | Raming | Raming | Realisatie | Na wyz. | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Bestaand beleid | 2.089 | 2.749 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | |||||
1. Aantal gebouwen/lokalen PO | 13/93 | 13/90 | 13/90 | waarvan incidenteel | |||||||
2. Ruimtebehoefte PO in relatie tot leerlingenaantallen | 80 | 72 | 71 | Nieuw beleid/ombuigingen | |||||||
3. Percentuele bereik kinderopvang | 42,8% | 45% | 50% | waarvan incidenteel | |||||||
4. Percentuele bereik VVE doelgroepkinderen | 45,5% | 71,4% | 75% | Totaal lasten | 2.089 | 2.749 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | |
5. Leerlingenaantallen PO (excl. Sbo) (DUO) | 1591 | 1.577 | 1.557 | ||||||||
6. Leerlingaantallen in de regio (VO) (DUO) | 4927 | 4.823 | 4.692 | Baten | |||||||
7. Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner | €73 | €96 | €81 | Bestaand beleid | 94 | 106 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
waarvan incidenteel | |||||||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | |||||||||||
waarvan incidenteel | |||||||||||
Totaal baten | 94 | 106 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||
Saldo baten en lasten | -1.995 | -2.643 | -2.227 | -2.227 | -2.227 | -2.227 | |||||
Mutaties reserves | 1 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Saldo programma | -1.993 | -2.184 | -2.227 | -2.227 | -2.227 | -2.227 | |||||
