PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME | |||||||||||
Kengetallen | Wat mag het kosten? | (bedragen x € 1.000) | |||||||||
Omschrijving | Realisatie | Raming | Raming | Realisatie | Na wyz. | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Bestaand beleid | 1.420 | 1.877 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | |||||
1. Aantal arbeidsplaatsen | 10.000 | 9.750 | 9.700 | waarvan incidenteel | |||||||
2. Aantal hotelovernachtingen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Nieuw beleid/ombuigingen | |||||||
3. Aantal overnachtingen (camping excl.vaste plaatsen + B&B) | 14.000 | 15.500 | 15.500 | waarvan incidenteel | |||||||
4. Leegstaand winkelvloeroppervlakte (m2) gemeente Hulst | 14.000 | 11.800 | 11.800 | Totaal lasten | 1.420 | 1.877 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | |
5. Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner | €38 | €36 | €33 | ||||||||
Baten | |||||||||||
Bestaand beleid | 389 | 892 | 652 | 590 | 590 | 540 | |||||
waarvan incidenteel | 62 | ||||||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | -50 | ||||||||||
waarvan incidenteel | |||||||||||
Totaal baten | 389 | 892 | 652 | 590 | 540 | 540 | |||||
Saldo baten en lasten | -1.030 | -985 | -909 | -971 | -1.021 | -1.021 | |||||
Mutaties reserves | 137 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Saldo programma | -893 | -873 | -909 | -971 | -1.021 | -1.021 | |||||
