PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID | |||||||||||
Kengetallen | Wat mag het kosten? | (bedragen x € 1.000) | |||||||||
Omschrijving | Realisatie | Raming | Raming | Realisatie | Na wyz. | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1. Gemiddeld aantal unieke bezoekers website per dag | 299 | 320 | 350 | Bestaand beleid | 4.260 | 4.877 | 5.005 | 4.953 | 4.953 | 4.953 | |
2. Aantal af te nemen producten website via Digid | 20 | 25 | 30 | waarvan incidenteel | 52 | ||||||
3. Gebruik GBA per jaar (intern) | 50.000 | 45.000 | 45.000 | Nieuw beleid/ombuigingen | 0 | ||||||
4. Opkomst in % verkiezingen (2017:TK; 2018:GR; PS 2015: 47%; EP 2014: 36%) | 78% | 57% | PS 50% EP 40% | waarvan incidenteel | |||||||
5. Aantal persberichten | 215 | 230 | 220 | Totaal lasten | 4.260 | 4.877 | 5.005 | 4.953 | 4.953 | 4.953 | |
6. Bezoekers gemeentewinkel per dag | 100 | 75 | 70 | ||||||||
7. Telefonische contacten (wachttijd in seconden) | 11 | 20 | 20 | Baten | |||||||
8. Aantal telefonische contacten (per dag) | - | 95 | 95 | Bestaand beleid | 833 | 528 | 482 | 482 | 482 | 482 | |
9. Aantal ingerichte zaakprocessen | - | 25 | 40 | waarvan incidenteel | |||||||
10. Aantal nieuwe volgers op Twitter | 217 | 200 | 175 | Nieuw beleid/ombuigingen | |||||||
11. Aantal verstuurde Tweets | 797 | 750 | 900 | waarvan incidenteel | |||||||
12. Aantal nieuwe vrienden op Facebook | 790 | 700 | 850 | Totaal baten | 833 | 528 | 482 | 482 | 482 | 482 | |
13. Aantal posts op Facebook | - | - | 650 | Saldo baten en lasten | -3.427 | -4.350 | -4.523 | -4.471 | -4.471 | -4.471 | |
14. Aantal nieuwe volgers op Instagram | - | - | 1.000 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Aantal posts op Instagram | - | - | 100 | ||||||||
16. Aantal bestuurlijke oefeningen gemeente Hulst | 0 | 1 | 1 | Saldo programma | -3.427 | -4.350 | -4.523 | -4.471 | -4.471 | -4.471 | |
17. Uitgevoerde leefbaarheidsprojecten dorps- en wijkraden | 10 | 20 | 20 | ||||||||
18. Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner * | €125 | €159 | €165 | ||||||||
’* Saldo per inwoner in 2017 aanmerkelijk lager doordat de voorziening pensioen te hoog was en een onttrekking
i.p.v. storting heeft plaatsgevonden. Daarnaast was de bijdrage aan de VRZ aanmerkelijk lager.