Begroting 2019

Bestuur en veiligheid

Kengetallen

PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID

Kengetallen

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Realisatie

Raming

Raming

Realisatie

Na wyz.

2017

2018

2019

Lasten

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Gemiddeld aantal unieke bezoekers website per dag

299

320

350

Bestaand beleid

4.260

4.877

5.005

4.953

4.953

4.953

2. Aantal af te nemen producten website via Digid

20

25

30

waarvan incidenteel

52

3. Gebruik GBA per jaar (intern)

50.000

45.000

45.000

Nieuw beleid/ombuigingen

0

4. Opkomst in % verkiezingen (2017:TK; 2018:GR; PS 2015: 47%; EP 2014: 36%)

78%

57%

PS 50% EP 40%

waarvan incidenteel

5. Aantal persberichten

215

230

220

Totaal lasten

4.260

4.877

5.005

4.953

4.953

4.953

6. Bezoekers gemeentewinkel per dag

100

75

70

7. Telefonische contacten (wachttijd in seconden)

11

20

20

Baten

8. Aantal telefonische contacten (per dag)

-

95

95

Bestaand beleid

833

528

482

482

482

482

9. Aantal ingerichte zaakprocessen

-

25

40

waarvan incidenteel

10. Aantal nieuwe volgers op Twitter

217

200

175

Nieuw beleid/ombuigingen

11. Aantal verstuurde Tweets

797

750

900

waarvan incidenteel

12. Aantal nieuwe vrienden op Facebook

790

700

850

Totaal baten

833

528

482

482

482

482

13. Aantal posts op Facebook

-

-

650

Saldo baten en lasten

-3.427

-4.350

-4.523

-4.471

-4.471

-4.471

14. Aantal nieuwe volgers op Instagram

-

-

1.000

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

15. Aantal posts op Instagram

-

-

100

16. Aantal bestuurlijke oefeningen gemeente Hulst

0

1

1

Saldo programma

-3.427

-4.350

-4.523

-4.471

-4.471

-4.471

17. Uitgevoerde leefbaarheidsprojecten dorps- en wijkraden

10

20

20

18. Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner *

€125

€159

€165

’* Saldo per inwoner in 2017 aanmerkelijk lager doordat de voorziening pensioen te hoog was en een onttrekking
i.p.v. storting heeft plaatsgevonden. Daarnaast was de bijdrage aan de VRZ aanmerkelijk lager.